一、部门职能职责

　　bt365体育纪委（监察局）案件管理中心系市纪委下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是为全市纪检监察系统办案提供后勤保障服务，监督检查办案人员依纪依法安全文明办案及陪护人员工作履职情况。

　　二、机构设置情况

　　从预算单位构成看，bt365体育纪委（监察局）案件管理中心预算只包括单位本级预算，不含下属单位或机构。

　　三、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括市纪委（监察局）案件管理中心的收入、支出及专项经费安排情况，无其他下属机构。收入为一般公共预算拨款；支出既包括保障本单位基本运行的经费，又包括为办案提供后勤保障服务的专项经费等。

　　（一）收入预算：2016年年初预算数298.21万元，其中一般公共预算财政拨款98.21万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款200万元。

　　（二）支出预算：2016年年初预算数298.21万元，其中一般公共服务支出91.44万元，住房保障支出6.77万元，项目支出200万元。

　　四、公共预算财政拨款支出

　　2016年公共预算财政拨款298.21万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：市纪委（监察局）案件管理中心2016年一般公共预算基本支出98.21万元，其中：人员经费69.71万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金和社会保障缴费等；公用经费228.5万元，包括办公费、水费、电费、邮电费、车辆运行维护费等。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为200万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括低值易耗品采购费、食堂燃油费、园林绿化费、监控系统维护费等。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1.单位运行经费：2016年财政拨款预算298.21万元，较2015年预算增加145.37万元，增长95.11%。

　　2.“三公”经费预算情况：市纪委（监察局）案件管理中心2016年“三公”经费预算数为11.3万元，其中：公务接待费4.8万元、公务用车购置及运行费6.5万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少1.2万元，下降9.6%。其减少的主要原因是按照市财政相关要求，严格控制公务接待经费，预算减少。

bt365体育纪委（监察局）案件管理中心预算公开表.xls